Об исполнении бюджета района за I полугодие 2004 года.

Администрация района отмечает, что доходная часть бюджета района за I полугодие 2004 года выполнена на 98,6 процента (при уточненном годовом плане 100195 тыс. рублей, исполнено 98805 тыс. рублей). С республиканского бюджета Чувашской Республики поступило безвозмездных перечислений 76148 тыс. рублей при уточненном плане 77915 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 56702 тыс. рублей (план 56702 тыс. рублей), 18419 тыс. рублей (план 20172 тыс. рублей), субсидии 1027 тыс. рублей (план 1041 тыс. рублей). Собственных источников доходов поступило 18105 тыс. рублей при уточненном плане 15920 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы составили 16089 тыс. рублей (уточненный план 14660 тыс. рублей), неналоговые –2016 тыс. рублей (уточненный план 1260 тыс. рублей). Не выполнен план поступления лицензионных и регистрационных сборов (17 тыс. рублей), налога с продаж (в части погашения задолженности прошлых лет 161 тыс. рублей), налога на имущество физических лиц (94 тыс. рублей), налога на имущество предприятий (в части сумм погашения задолженности прошлых лет- 55 тыс. рублей), платежи за пользование природными ресурсами (66 тыс. рублей). Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступили в сумме 4552 тыс. рублей, при уточненном плане 6360 тыс. рублей. Расходная часть бюджета района исполнена на 84,8 процента (при уточненном плане 107752 тыс. рублей, исполнено 91390 тыс. рублей). На содержание органов исполнительной власти направлено в отчетном периоде средств в сумме 5187 тыс. рублей (план 5752 тыс. рублей). Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 2193 тыс. рублей при плане 4129 тыс. рублей, из них на расходы «Сельскохозяйственное производство» направлено 1127 тыс. рублей (план 2262 тыс. рублей), «Земельные ресурсы»-1055 тыс. рублей (план 1856 тыс. рублей), прочие мероприятия в области сельского хозяйства- 11 тыс. рублей (план 11 тыс. рублей). Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» освоены на 89,6 процента, при плане 9239 тыс. рублей, исполнено 8274 тыс. рублей. Расходы жилищного хозяйства составили 4457 тыс. рублей, при плане 4582 тыс. рублей, коммунального хозяйства-3794 тыс. рублей, при плане 4634 тыс. рублей, прочих структур коммунального хозяйства – 23 тыс. рублей, при плане 23 тыс. рублей. На содержание учреждений социально-культурной сферы за отчетный период направлено средств в сумме 64559 тыс. рублей, при уточненном плане 75376 тыс. рублей, расходы освоены на 85,6 процента. В целом учреждениями социально-культурной сферы недоосвоены расходы на сумму 10817 тыс. рублей. Недоосвоены расходы учреждениями образования на сумму 7664 тыс. рублей, при уточненном плане 45065 тыс. рублей, исполнено 37401 тыс. рублей. Учреждениями дошкольного образования использованы средства в сумме 6005 тыс. рублей, при уточненном плане 7424 тыс. рублей, общего образования –28080 тыс. рублей, при уточненном плане 33353 тыс. рублей, на прочие расходы в области образования направлено 3316 тыс. рублей, при уточненном плане 4288 тыс. рублей. Фонд оплаты труда недоосвоен за отчетный период на сумму 2067 тыс. рублей (план 25778 тыс. рублей, исполнено 23711 тыс. рублей), медикаменты – 10 тыс. рублей (план 22 тыс. рублей, исполнено 12 тыс. рублей), продукты питания – 891 тыс. рублей (план 3706 тыс. рублей, исполнено 2815 тыс. рублей), коммунальные услуги- 1647 тыс. рублей (план 6528 рублей, исполнено 4881 тыс. рублей), трансферты населению- 384 тыс. рублей (план 2706 тыс. рублей, исполнено 2322 тыс. рублей). Расходы по отрасли «Культура, искусство и кинематография» составили 3316 тыс. рублей при уточненном плане 4288 тыс. рублей, т.е. расходы освоены на 77,3 процента. Фонд оплаты труда недоосвоен на 600 тыс. рублей (план 3568тыс. рублей, исполнено 2968 тыс. рублей), коммунальные услуги – 411 тыс. рублей (план 1247 тыс. рублей, исполнено 836 тыс. рублей). По отрасли «Здравоохранения и физическая культура» расходы освоены на 91,0 процент, при уточненном плане 14204 тыс. рублей исполнено 12931 тыс. рублей, из них на «Физическую культуру и спорт» направлено 257 тыс. рублей при уточненном плане 439 тыс. рублей. Учреждениями здравоохранения недоосвоено 1091 тыс. рублей, из них фонд оплаты труда – 65 тыс. рублей, медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы – 23 тыс. рублей, коммунальные услуги – 715 тыс. рублей. Расходы по отрасли «Социальная политика» составили 9522 тыс. рублей при плане 10125 тыс. рублей. На учреждения социального обеспечения направлено 1074 тыс. рублей при плане 1159 тыс. рублей, на социальную помощь – 833 тыс. рублей (план 971 тыс. рублей), молодежную политику 38 тыс. рублей (план 47 тыс. рублей, прочие мероприятия в области социальной политики 4429 тыс. рублей (план 4658 тыс. рублей), на государственные пособия гражданам, имеющим детей – 3148 тыс. рублей (план 3290 тыс. рублей). Не в полном объеме освоены расходы по отрасли «Дорожное хозяйство» в сумме 1337 тыс. рублей (план 6804 тыс. рублей, исполнено 5467 тыс. рублей). Исходя из выше изложенного: ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Начальникам управлений: образования (Слепову Г.Е.), культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта (Казариной Е.И.), социальной защиты населения (Романовой А.П.); главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения «Цивильская районная больница» (Боровкову С.Н.); Чурачинской участковой больницы (Кондратьевой Р.И.): 1. Итоги исполнения смет доходов и расходов ежемесячно рассматривать на производственных совещаниях с руководителями бюджетных учреждений. 2. Указать на некачественное исполнение смет доходов и расходов за I полугодие 2004 года, своевременно осваивать выделяемые средства, не допускать принятие бюджетных обязательств, не подтвержденных сметными назначениями, лимитами бюджетных обязательств. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике, финансам и промышленности Ферапонтову О.С. И.о. главы администрации Цивильского района Н.Г. Курчаткин