Об утверждении отчета «Об исполнении муниципального бюджета Цивильского

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципального бюджета Цивильского района за 1 квартал 2008 года». Доходная часть муниципального бюджета района за 1 квартал 2008 года исполнена на 71018,2 тыс. рублей, что составляет 21,6 процента к годовым назначениям ( уточненный план на год 329440,0 тыс. рублей). В структуре доходов муниципального бюджета налоговые и неналоговые доходы занимают 25,4 процента, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 5,9 процента, безвозмездные поступления – 68,7 процента. В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района составляет 32,2 процента, субвенции – 56,7 процента, субсидии – 6,1 процента и иные межбюджетные трансферты – 5,0 процента. По налоговым и неналоговым доходам поступило 18034,6 тыс. рублей при плане на год – 77884,5 тыс. рублей, или 23,2 процента к годовому плану и к плану за 1 квартал – 113,9 процента. В муниципальный бюджет района по сравнению с аналогичным периодом 2007 года по налоговым и неналоговым доходам поступило доходов больше на 6259,3 тыс. рублей (2007 год –11775,3 тыс. рублей, 23,4 процента к годовому плану и плану за 1 квартал –122,6 процента). Из числа налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц (80,2 %, 2007 г - 81.6 процента ), поступивший в сумме 14466,2 тыс. рублей, что составляет 109,6 процента к плану за 1 квартал и 22,3 процента к годовому назначениям. Другим структурообразующим источником доходов является налоги на совокупный доход (удельный вес – 7,2 %, 2007 год - 10,5 процента), поступивший в сумме 1301,6 тыс. рублей, что составляет 78,9 процента к плановым назначениям за 1 квартал и 19,5 процента к годовому назначению. Другими структурообразующими источниками доходов бюджета явились: штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступившие в сумме 1149,3тыс. рублей . Не поступило в муниципальный бюджет налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных источников: налоги на совокупный доход – 346,5 тыс. рублей, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 8,0 тыс. рублей, платежи при пользовании природными ресурсами – 13,9 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в муниципальный бюджет поступили в сумме 4208,6 тыс. рублей (2007 год -3071,3 тыс. рублей) при годовом плане 17277,1 тыс. рублей. Из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено безвозмездно 48774,9 тыс. рублей при уточненном плане на год 234278,4 тыс. рублей. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности перечислено от других бюджетов бюджетной системы в сумме 13647,4 тыс. рублей (план на год 57650,7 тыс. рублей), дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 2039,8 тыс. рублей (план на год – 8212,1 тыс. рублей), субвенции – 27639,2 тыс. рублей (план на год – 110909,8 тыс. рублей), субсидии – 2980,0 тыс. рублей (план на год –48633,9 тыс. рублей). Расходная часть бюджета исполнена на 58963,7 тыс. рублей, т.е. на 17,5 процента к годовому назначению (уточненный план на год – 336527,5 тыс. рублей). Из общей суммы расходов расходы на социально-культурную сферу составляют в сумме 38949,7 тыс. рублей или 75,9 процента. Обеспечены своевременные выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и расчеты за поставленные товары и услуги для муниципальных нужд. По разделу «Общегосударственные вопросы» освоены средства в сумме 3890,0 тыс. рублей или 16,8 процента к годовым назначениям, из них на функционирование местной администрации направлено средств в сумме 2566,4 тыс. рублей (план на год – 14062,4 тыс. рублей), обеспечение деятельности финансовых органов в сумме 513,2 тыс. рублей (план на год – 3111,1 тыс. рублей), другие общегосударственные вопросы – 670,1 тыс. рублей (план на год –5622,5 тыс. рублей). На выполнение районной комплексной программы по усилению борьбы с преступностью направлены средства в сумме 218,5 тыс. рублей (план на год – 500,0 тыс. рублей), предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданскую оборону средства не использованы (план на год – 30,0 тыс. рублей). На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и поселений направлено средств в сумме 3060,0 тыс. рублей (план на год – 36600,2 тыс. рублей). Средства, выделенные на финансирование учреждений и мероприятий образования, освоены на 30215,9 тыс. рублей или 20,2 процента годовым назначениям. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений образования направлены средства в сумме 20740,9 тыс. рублей (план на год – 105482,9 тыс. рублей), расходы по оплате коммунальных услуг составили 2987,3 тыс. рублей (план на год 9135,7 тыс. рублей). В истекшем первом квартале расходы по содержанию детских дошкольных учреждений составили в сумме 6463,0 тыс. рублей (план на год – 30682,0 тыс. рублей). Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда выделено 3660,6 тыс. рублей (план на год – 18949,3 тыс. рублей), оплату работ, услуг – 1239,3 тыс. рублей (план на год – 4440,8 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов – 1378,8 тыс. рублей (план на год – 6567,3 тыс. рублей). Расходы на общее образование составили в сумме 23360,8 тыс. рублей при уточненном плане на год 115924,3 тыс. рублей, расходы освоены на 20,2 процента к годовому назначению. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 16770,9 тыс. рублей (план на год 84775,2 тыс. рублей), коммунальные услуги – 2190,7 тыс. рублей (план на год – 6661,7 тыс. рублей). Расходы по проведению мероприятий по отрасли «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 14,3 тыс. рублей (план на год – 772,9 тыс. рублей), по разделу »Другие вопросы в области образования» - 377,8 тыс. рублей (план на год –2556,6 тыс. рублей). . Выделенные средства на финансирование районных мероприятий по культуре, кинематографии и средств массовой информации освоены в сумме 1334,9 тыс. рублей, на 17,4 процента к назначениям на год. Из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 781,4 тыс. рублей при годовом плане 4440,1 тыс. рублей и коммунальные услуги 227,7 тыс. рублей при годовом плане 445,0 тыс. рублей (51,2 процента годовых назначений). Учреждениями здравоохранения, физической культуры и спорта расходы за отчетный период освоены на 21,8 процента к годовому назначению (при плане на год 58402,2 тыс. рублей расходы составили 12769,4 тыс. рублей). Расходы по оплате коммунальных услуг составили 1329,6 тыс. рублей (план на год – 5540,7 тыс. рублей), услуги по содержанию имущества – 536,9 тыс. рублей ( план на год – 2910,2 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов – 1741,3 тыс. рублей (план на год – 7389,0 тыс. рублей). Из них на стационарную медицинскую помощь направлено 24,5 процента годовых назначений (2362,8 тыс. рублей), на амбулаторную помощь - 19,6 процента (5234,1 тыс. рублей), медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов – 15,3 процента (47,9 тыс. рублей), скорую медицинскую помощь – 21,3 процента (1826,4 тыс. рублей), физическую культуру и спорт -22,4 процента (48,2 тыс. рублей), другие вопросы в области здравоохранения – 25,0 процента (3250,0 тыс. рублей). Средства, выделенные на финансирование мероприятий социальной политики, за 1 квартал текущего года освоены в сумме 488,4 тыс. рублей или 2,1 процента к годовому назначению. Из муниципального бюджета перечислены бюджетам городского и сельских поселений безвозмездные и безвозвратные перечисления в сумме 6986,6 тыс. рублей (план на год – 37047,1 тыс. рублей), из них перечислена дотация бюджетам поселений – 6736,6 тыс. рублей ( план на год – 27418,7 тыс. рублей), субсидий – 50,0 тыс. рублей ( план на год – 8550,0 тыс. рублей), субвенций – 199,9 тыс. рублей (план на год – 8550,0 тыс. рублей). ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить отчет об исполнении муниципального бюджета Цивильского района за 1 квартал 2008 года по доходам в сумме 71018,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 58963,7 тыс. рублей. 2. Начальнику управления образования (Калашниковой Г.А..), централизованной бухгалтерии (Степановой Л.З.), главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения «Цивильская районная больница» (Боровкову С.Н.), Чурачикской участковой Больницы (Кондратьевой Р.И.): 2.1. Итоги исполнения смет доходов и расходов рассмотреть на производственных совещаниях с руководителями подведомственных бюджетных учреждений. Своевременно осваивать выделяемые средства, не допускать принятия бюджетных обязательств, не подтвержденных сметными назначениями и лимитами бюджетных обязательств. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Цивильского района Семенову Р.И. Глава Цивильского района Н.В. Евдокимов