В целях обеспечения качественного управления общественными финансами и оптимизации муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в муниципальную программу Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», утвержденную постановлением администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 17.04.2023 № 458, от 14.11.2023 № 1599, от 25.01.2024 № 45, от 21.06.2024 № 683, от 18.09.2024 №1064, от 05.11.2024 № 1390, от 16.01.2025 № 31, от 17.03.2025 №321, от 26.09.2025 №1311) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1) В разделе IV. Задачи государственного управления и способы их эффективного решения, Паспорта изложить в следующей редакции:
Паспорт
муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
- Основные положения
|
Куратор Муниципальной программы |
И.о. начальника финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Елена Анатольевна |
|
Ответственный исполнитель Муниципальной программы |
И.о. начальника финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Елена Анатольевна |
|
Период реализации муниципальной программы |
I этап: 2023 - 2024 годы; II этап: 2025 - 2030 годы; III этап: 2031 - 2035 годы |
|
Цели Муниципальной программы |
цель 1 - обеспечение динамичного развития экономики Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республике за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики; цель 2 - повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств; цель 3 - обеспечение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и бюджетов в расходах бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к 2035 году - 0,0%; цель 4 - обеспечение отношения муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) к 2035 году на уровне не более 0%; цель 5 - обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики ежегодно по отношению к отчетному году не менее чем на 105%; |
|
Направления (подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации |
прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 793 303,9 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –47 815,2 тыс. рублей; в 2024 году – 73 677,9 тыс. рублей; в 2025 году - 96 920,9 тыс. рублей; в 2026 году – 107 379,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 187 794,4 тыс. рублей: в 2027 году – 44 974,7 тыс. рублей; в 2028 году – 45 825,1 тыс. рублей; в 2029 – 2030 годах – 96 994,6 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 279 716,5 тыс. рублей |
|
Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации |
государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |
- Показатели муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
|
N |
Наименование показателя |
Уровень показателя 1 |
Признак возрастания/ убывания |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения показателя по годам |
Документ |
Ответственный за достижение показателя |
Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года |
Информационная система |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2030 |
2035 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель 1 - обеспечение динамичного развития экономики Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республике за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|||||||||||||||
|
1. |
Отношение дефицита бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) |
ГП |
убывание |
процентов |
- |
2023 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 27.06.19 № 39-03 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Портал Муниципальные финансы |
|
|
Цель 2 - повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств |
|||||||||||||||
|
2. |
Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
ГП |
возрастание |
баллов |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 27.06.19 № 39-03 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Портал Муниципальные финансы |
|
|
Цель 3 - обеспечение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в расходах бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к 2035 году - 0,0% |
|||||||||||||||
|
3. |
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в расходах бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
ГП |
убывание |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Портал Муниципальные финансы |
|
|
Цель 4 - обеспечение отношения муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) к 2035 году на уровне не более 0% |
|||||||||||||||
|
4. |
Отношение муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) |
ГП |
убывание |
процентов |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 27.06.19 № 39-03 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Портал Муниципальные финансы |
|
|
Цель 5 - обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики ежегодно по отношению к отчетному году не менее чем на 105% |
|||||||||||||||
|
5. |
Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) |
ГП |
возрастание |
процентов |
- |
2023 |
104 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2019 № 621; Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 27.06.19 № 39-03 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Портал Муниципальные финансы |
──────────────────────────────
1 Указывается уровень соответствия декомпозированного до Чувашской Республики показателя для муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики: «ГП» (государственной программы Чувашской Республики), «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации).
- Структура муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
|
N |
Показатели/задачи структурного элемента |
Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 1 |
Связь с показателями |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: - |
||
|
1.1. |
Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
принятие решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил; принятие решений Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; обеспечение управления бюджетными ассигнованиями резервного фонда администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
|
отношение дефицита бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) |
|
|
1.2. |
Обеспечение устойчивого исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
обеспечено получение бюджетного кредита из республиканского бюджета Чувашской Республики для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, для частичного покрытия дефицита бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, возникающего при исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики; обеспечено получение субсидий на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, иных межбюджетных трансфертов для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
отношение дефицита бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) |
|
|
1.3. |
Совершенствование организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
принятие решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год; |
средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|
|
1.4. |
Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республике, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
информирование населения о составлении и исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в доступном формате |
отношение дефицита бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) |
|
|
2. |
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: - |
||
|
2.1. |
Обеспечение роста собственных доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот |
сформированы показатели исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по налоговым и неналоговым доходам за текущий финансовый год в сравнении с аналогичным периодом отчетного финансового года; обеспечена ежегодная оценка эффективности налоговых расходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за год, предшествующий отчетному году |
прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) |
|
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: - |
||
|
3.1. |
Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
обеспечены приемлемые и экономически обоснованные объем и структура муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики; обеспечено исполнение долговых обязательств Цивильского муниципального округа Чувашской Республики своевременно и в полном объеме; к 2028 году доля расходов на обслуживание муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в общем объеме расходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики составит 0,0% |
отношение муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) |
|
|
3.2. |
Минимизация стоимости заимствований и выплаты вознаграждений агентам и консультантам |
обеспечено формирование проектов программы муниципальных внутренних заимствований Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, программы муниципальных гарантий Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; к 2028 году уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям Цивильского муниципального округа Чувашской Республики составит не более 10,0% |
отношение муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) |
|
|
4. |
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: - |
||
- Финансовое обеспечение Муниципальной программы
|
Наименование Муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения |
|
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028-2030 |
2031-2035 |
всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом «, всего в том числе: |
47 815,2 |
73 677,9 |
96 920,9 |
107 379,0 |
44 974,7 |
142 819,7 |
279 716,5 |
733 609,1 |
|
федеральный бюджет |
1 490,5 |
1 779,6 |
5 364,6 |
2 896,4 |
3 218,6 |
12 681,5 |
24 837,2 |
52 268,4 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
36 061,2 |
45 542,6 |
54 991,3 |
69 181,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 595,1 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
10 263,5 |
26 355,7 |
36 565 |
35 301,5 |
41 756,1 |
130 138,1 |
254 879,3 |
544 745,5 |
|
Справочно: налоговые расходы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости», всего в том числе: |
х |
х |
63 645,3 |
78 517,1 |
13 218,6 |
36 942,3 |
72 352,5 |
204 981,0 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
2 107,5 |
2 896,4 |
3 218,6 |
12 681,5 |
24 837,2 |
45 741,2 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
х |
х |
54 991,3 |
69 181,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 991,3 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
х |
х |
6 546,5 |
6 439,6 |
10 000,0 |
24 260,8 |
47 515,3 |
104 248,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» всего в том числе: |
х |
х |
33 275,6 |
28 861,9 |
31 756,1 |
105 877,4 |
207 364,0 |
407 135,0 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
3 257,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 257,1 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
х |
х |
30 018,5 |
28 861,9 |
31 756,1 |
105 877,4 |
207 364,0 |
403 877,9 |
Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»
- Основные положения
|
Куратор комплекса процессных мероприятий |
и.о. начальника финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Елена Анатольевна |
|
Руководитель комплекса процессных мероприятий |
финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Связь с государственной (муниципальной) программой |
государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» |
- Показатели комплекса процессных мероприятий
|
N |
Наименование показателя/задачи |
Признак возрастания/убывания |
Уровень показателя 3 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Информационная система |
|||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2035 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1 «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение финансирования принятых расходных обязательств бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в полном объеме |
возрастание |
КПМ |
процентов |
100,0 |
2023 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
|
2. |
Задача 2 «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
||||||||||||
|
2.1. |
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных учреждений Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов и сборов |
убывание |
КПМ |
процентов |
0,0 |
2023 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
|
3. |
Задача 2 «Совершенствование организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
||||||||||||
|
3.1. |
Исполнение бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по расходам |
возрастание |
КПМ |
процентов |
93,9 |
2023 |
97,0 |
97,1 |
97,2 |
97,2 |
97,3 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
|
3.2. |
Соблюдение установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики |
возрастание |
КПМ |
процентов |
23,7 |
2023 |
20,1 |
19,5 |
20,5 |
24,5 |
24,0 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
|
4. |
Задача 2 «Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республике, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
||||||||||||
|
4.1. |
Размещение аналитической информации о составлении и исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в доступном для населения формате |
возрастание |
КПМ |
процентов |
100,0 |
2023 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
──────────────────────────────
3 Здесь и далее указывается уровень показателя «КПМ» (комплекса процессных мероприятий).
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Задача «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||||
|
1.1. |
Обеспечена разработка бюджетного прогноза Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период, учитывающего приоритеты бюджетной и налоговой политики и актуализированного в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
иные мероприятия (результаты) |
бюджетный прогноз Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период, приведенный в соответствие с принятым решением Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, представлен на рассмотрение администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
|
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2. |
Обеспечено формирование проекта бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил |
иные мероприятия (результаты) |
разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, подготовка проекта решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов, обязательных для представления в Собрание депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики одновременно с указанным проектом |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.3. |
Разработаны нормативные правовые акты Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
разработка предложений о мерах по реализации решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
единиц |
5 |
2023 |
6 |
4 |
3 |
3 |
|
1.4. |
Подготовлен проект решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
иные мероприятия (результаты) |
подготовка проекта решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему |
единиц |
4 |
2023 |
4 |
4 |
2 |
2 |
|
1.5. |
Обеспечено формирование и использование резервного фонда Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
резервы |
выделение бюджетных ассигнований на основании решений администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
|
единиц |
15 |
2023 |
10 |
8 |
1 |
0 |
|
2. |
Задача «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|||||||||
|
2.1. |
Направление бюджетного кредита, полученного из республиканского бюджета Чувашской Республики, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, для частичного покрытия дефицита бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, возникающего при исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
мероприятие предусматривает получение бюджетного кредита из республиканского бюджета Чувашской Республики для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, для частичного покрытия дефицита бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, возникающего при исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
единиц |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
Обеспечено получение субвенции на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов |
иные мероприятия (результаты) |
мероприятие предусматривает получение субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.3. |
Обеспечено получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры физической культуры и спорта |
иные мероприятия (результаты) |
мероприятие предусматривает получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
- |
- |
|
2.4. |
Обеспечено получение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
иные мероприятия (результаты) |
мероприятие предусматривает получение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
единиц |
- |
2023 |
1 |
1 |
- |
- |
|
3. |
Задача «Совершенствование организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||||
|
3.1. |
Процедура сбора, свода отчетности об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений Цивильского муниципального округа Чувашской Республики автоматизирована |
иные мероприятия (результаты) |
бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется всеми организациями в электронном виде в одном программном комплексе информационной системы «Свод-СМАРТ» |
усл. ед. |
1 |
2023 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||
|
3.2. |
Составлен годовой отчет об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год |
иные мероприятия (результаты) |
сформированы показатели исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и отражены в проекте решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год
|
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Прочие выплаты по обязательствам Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
реализация мер по исполнению судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Цивильского муниципального округа Чувашской Республики либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным обязательствам казенных учреждений Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
единиц |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
|
3.4. |
Осуществлено поощрение региональной управленческой команды, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации |
осуществление текущей деятельности |
осуществление разработки проектов нормативных правовых актов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о порядке поощрения управленческой команды Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в соответствующем году
|
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
- |
- |
|
4. |
Задача «Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республике, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||||
|
4.1 |
Бюджет для граждан к проекту бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и к отчету об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики опубликованы на официальном сайте Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
иные мероприятия (результаты) |
публикация бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме (бюджет для граждан») на официальном сайте Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.2 |
Аналитическая информация к проекту бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и аналитическая информация об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики размещены на Портале муниципальные финансы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
иные мероприятия (результаты) |
размещение на Портале муниципальные финансы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аналитической информации к проекту бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и аналитической информации об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028-2030 |
2031-2035 |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости», всего в том числе: |
х |
63 645,3 |
78 517,1 |
13 218,6 |
36 942,3 |
72 352,5 |
204 981,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
2 107,5 |
2 896,4 |
3 218,6 |
12 681,5 |
24 837,2 |
45 741,2 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
54 991,3 |
69 181,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 991,3 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
6 546,5 |
6 439,6 |
10 000,0 |
24 260,8 |
47 515,3 |
104 248,5 |
|
Задача «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||
|
Обеспечена разработка бюджетного прогноза Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период, учитывающего приоритеты бюджетной и налоговой политики и актуализированного в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечено формирование проекта бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработаны нормативные правовые акты Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подготовлен проект решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, всего в том числе: |
х |
2 077 747,6 |
1 902 842,1 |
1 407 140,1 |
1 394 000,3 |
0,0 |
6 781 730,1 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечено формирование и использование резервного фонда администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
449,8 |
1 914,9 |
10000,0 |
10000,0 |
0,0 |
22 364,7 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
449,8 |
1 914,9 |
10000,0 |
10000,0 |
0,0 |
22 364,7 |
|
Задача «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||
|
Получение субвенции на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов |
х |
2 107,5 |
2 896,4 |
3 218,6 |
12 681,5 |
24 837,2 |
45 741,2 |
|
федеральный бюджет |
- |
2 107,5 |
2 896,4 |
3 218,6 |
12 681,5 |
24 837,2 |
45 741,2 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры физической культуры и спорта |
х |
17 075,9 |
37 826,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 902,7 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
16 905,1 |
37 448,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 905,1 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
170,8 |
378,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,8 |
|
Получение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
х |
164,9 |
5 187,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 352,6 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
164,9 |
5 187,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 352,6 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача «Совершенствование организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||
|
Процедура сбора, свода отчетности об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений Цивильского муниципального округа Чувашской Республики автоматизирована, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Составлен годовой отчет об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие выплаты по обязательствам Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществлено поощрение муниципальной управленческой команды, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, всего в том числе: |
х |
3 257,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 257,1 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
3 257,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 257,1 |
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача «Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республики, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||
|
«Бюджет для граждан» к проекту бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и к отчету об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики опубликованы на официальном сайте Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в нформационно- телекоммуникационной сети «Интернет», всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Аналитическая информация к проекту бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и аналитическая информация об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики размещены на Портале муниципальные финансы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Повышение доходной базы бюджета Цивильского муниципального округа
Чувашской Республики»
- Основные положения
|
Куратор комплекса процессных мероприятий |
и.о. начальника финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Елена Анатольевна |
|
Руководитель комплекса процессных мероприятий |
финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Связь с государственной (муниципальной) программой |
государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» |
- Показатели комплекса процессных мероприятий
|
N |
Наименование показателя/задачи |
Признак возрастания/убывания |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Информационная система |
|||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2035 |
|||||||
|
1. |
Задача «Обеспечение роста собственных доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот» |
||||||||||||
|
1.1. |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году) |
возрастание |
КПМ |
процентов |
85,0 |
2023 |
110 |
115 |
105 |
111 |
105 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
|
1.2. |
Отношение общей суммы предоставленных налоговых льгот к сумме налоговых доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
убывание |
КПМ |
процентов |
0,5 |
2023 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N пп |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Задача «Обеспечение роста собственных доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот» |
|||||||||
|
1.1. |
Проведен анализ поступлений доходов в бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
сформированы показатели исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год с указанием общего объема налоговых и неналоговых доходов |
единиц |
12 |
2023 |
12 |
12 |
3 |
0 |
|
1.2. |
Проведен мониторинг достоверности, обоснованности и реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на основании разработанных ими методик |
иные мероприятия (результаты) |
прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Осуществлена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
оценка эффективности налоговых расходов направлена в Министерство финансов Чувашской Республики |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Проведен анализ объема налоговых расходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в связи с предоставлением налоговых льгот |
иные мероприятия (результаты) |
информация о налоговых расходах бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в виде аналитической записки представлена в администрацию Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
0 |
0 |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028-2030 |
2031-2035 |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» (всего) в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведен анализ поступлений доходов в бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведен мониторинг достоверности, обоснованности и реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на основании разработанных ими методик, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществлена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведен анализ объема налоговых расходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в связи с предоставлением налоговых льгот, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Управление муниципальным долгом Цивильского муниципального округа
Чувашской Республики»
- Основные положения
|
Куратор комплекса процессных мероприятий |
и.о. начальника финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Елена Анатольевна |
|
Руководитель комплекса процессных мероприятий |
финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Связь с государственной (муниципальной) программой |
государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» |
- Показатели комплекса процессных мероприятий
|
N пп |
Наименование показателя/задачи |
Признак возрастания/убывания |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Информационная система |
|||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2035 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача «Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
||||||||||||
|
1.1. |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики |
убывание |
КПМ |
процентов |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
|
2. |
Задача «Минимизация стоимости заимствований Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
||||||||||||
|
2.1. |
Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
убывание |
КПМ |
процент |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
официальный сайт Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, Портал «Муниципальные финансы» |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Задача «Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||||
|
1.1. |
Обеспечено ведение Муниципальной долговой книги Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в Муниципальной долговой книге Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
осуществление всех платежей, связанных с погашением долговых обязательств Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями) |
единиц |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Осуществлены процентные платежи по муниципальному долгу Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
обеспечение выплаты процентных платежей по долговым обязательствам Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в сроки, установленные заключенными договорами (соглашениями) |
единиц |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
|
1.4. |
Обеспечено планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
иные мероприятия (результаты) |
реализация мер по финансовому обеспечению возможного исполнения муниципальных гарантий Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за счет бюджетных средств |
единиц |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Задача «Минимизация стоимости заимствований Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||||
|
2.1. |
Проведен анализ объема и структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и осуществлены меры по его оптимизации |
иные мероприятия (результаты) |
проведение анализа объема и структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, возможных направлений его оптимизации в целях выработки стратегии заимствований, определения объема привлечения новых долговых обязательств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, планирования структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
единиц |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028-2030 |
2031-2035 |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Цивильского муниципального округа Чувашской Республики», всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача «Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||
|
Обеспечено ведение Муниципальной долговой книги Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществлены процентные платежи по муниципальному долгу Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечено планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача «Минимизация стоимости заимствований Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» |
|||||||
|
Проведен анализ объема и структуры муниципального долга Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и осуществлены меры по его оптимизации, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
- Основные положения
|
Куратор комплекса процессных мероприятий |
и.о. начальника финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Елена Анатольевна |
|
Руководитель комплекса процессных мероприятий |
финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Связь с государственной (муниципальной) программой |
муниципальная программа Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N пп |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1.1. |
Обеспечено осуществление деятельности финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
осуществление текущей деятельности |
обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; обеспечено материально-техническое снабжение деятельности финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
един. |
1 |
2023 |
1 |
1 |
- |
- |
|
1.2. |
Обеспечено осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (далее также - МКУ «ЦБУ» Цивильского муниципального округа) |
осуществление текущей деятельности |
обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «ЦБУ» Цивильского муниципального округа, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; обеспечено материально-техническое снабжение деятельности МКУ «ЦБУ» Цивильского муниципального округа |
един. |
1 |
2023 |
1 |
1 |
- |
- |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028-2030 |
2031-2035 |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», всего в том числе: |
х |
30 018,5 |
29 621,3 |
31 756,1 |
31 756,1 |
0,0 |
123 152,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
30 018,5 |
29 621,3 |
31 756,1 |
31 756,1 |
0,0 |
123 152,0 |
|
Обеспечено осуществление деятельности финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
8 351,1 |
8 521,4 |
9 948,4 |
9 948,4 |
0,0 |
36 769,3 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
8 351,1 |
8 521,4 |
9 948,4 |
9 948,4 |
0,0 |
36 769,3 |
|
Обеспечено осуществление деятельности МКУ «ЦБУ» Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
21 667,4 |
21 099,9 |
21 807,7 |
21 807,7 |
0,0 |
86 382,7 |
|
федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
0,0 |
759,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
759,4 |
|
бюджет Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
- |
21 667,4 |
20 340,5 |
21 807,7 |
21 807,7 |
0,0 |
85 623,3 |
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Временно исполняющий полномочия главы
Цивильского муниципального округа Ю.В. Константинов